水雾分离器开票三步走

一、材料准备：打好开票地基

开票前先备齐三样"建材"：采购合同原件、收货验收单、供应商资质文件。记得检查合同上的产品名称是否与实物一致，水雾分离器的型号规格要精确到字母数字组合（如WS-200型），验收单需双方签字确认。建议提前扫描存档，避免纸质文件丢失耽误流程。

二、系统录入：数字化高效处理

登录企业采购系统完成关键三步：

1. 创建开票申请单，关联采购订单号

2. 上传电子版验收证明和检测报告

3. 勾选13%增值税专用发票选项

注意核对开户行信息，工业品发票需备注"水雾分离器"及安装使用地点，系统自动校验通过后进入财务审核队列。

三、票据核对：把好最后关卡

收到发票后重点核验三处：

• 发票专用章是否清晰完整

• 货物名称栏是否注明"水雾分离器及配件"

• 税率栏是否为13%

建议使用税务查验平台扫描二维码验证真伪，电子发票需同步下载OFD格式存档。发现问题应在7个工作日内联系供应商重开。

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